过程风险管理是一种识别、评估和控制过程风险的方法，旨在减少或消除潜在风险对项目目标的影响。它通过制定和实施一系列措施来管理风险，包括风险评估、风险应对计划、风险监控和风险审计等。过程风险管理可以帮助组织更好地应对不确定性和变化，提高项目的成功率和效益。

《过程风险管控制度及实施细则》

总则

1、为了加强公司过程风险管理，提高风险防范能力，保障公司持续、稳定、健康发展，依据国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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2、本制度所称过程风险，是指公司在生产经营、投资决策、财务管理、人力资源管理、市场营销等过程中，由于内外部环境变化、人为因素等原因，导致公司目标无法实现或遭受损失的可能性。

3、过程风险管理的目标是通过对过程风险的识别、评估、应对和监控，将风险控制在可接受水平，实现公司价值最大化。

4、过程风险管理应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，确保风险管理与公司经营管理、内部控制和监督体系相融合。

过程风险管理组织体系

1、公司成立过程风险管理领导小组，负责领导和协调公司过程风险管理工作，领导小组下设办公室，办公室设在风险管理部门，负责日常工作。

2、风险管理部门负责制定和完善过程风险管理政策、制度、流程，并组织实施和监督检查。

3、各部门负责本部门过程风险管理工作，制定本部门过程风险管理办法，落实风险管理责任。

4、内部审计部门负责对过程风险管理工作进行监督和评价。

过程风险识别与评估

1、各部门应定期对本部门过程风险进行识别和评估，识别风险因素，分析风险发生的可能性和影响程度，并填写《过程风险识别与评估表》。

2、风险管理部门负责对各部门过程风险进行汇总和分析，结合公司战略目标和风险承受能力，确定公司过程风险清单，并制定相应的风险应对策略。

3、过程风险识别与评估应定期进行，当公司战略目标、内外部环境发生重大变化时，应及时进行风险识别与评估。

过程风险应对策略

1、风险规避：对风险较高的过程，采取放弃或停止相关业务活动的策略。

2、风险降低：通过采取措施降低风险发生的可能性或减轻风险影响程度。

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3、风险转移：通过购买保险、签订合同等方式将风险转移给其他方。

4、风险承受：对风险承受能力范围内的风险，采取直接承受的策略。

过程风险监控与应对

1、风险管理部门负责对公司过程风险进行监控，定期分析风险状况，及时发现风险隐患，并提出应对建议。

2、各部门应根据风险监控结果，及时采取有效措施，调整风险应对策略，确保风险得到有效控制。

3、当风险事件发生时，各部门应立即启动应急预案，采取有效措施进行应对，最大限度减少损失。

过程风险管理监督与评价

1、内部审计部门负责对过程风险管理工作进行监督检查，发现问题及时提出整改建议。

2、风险管理部门负责对各部门过程风险管理工作进行考核评价，将评价结果纳入公司绩效考核体系。

3、公司定期对过程风险管理工作进行总结和评估，不断完善过程风险管理体系。

附则

1、本制度由风险管理部门负责解释。

2、本制度自发布之日起施行。

是一个过程风险管控制度的大致内容，你可以根据实际情况进行修改和完善。